镇江市经济开发区人民检察院`

　　2019 年度部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2019 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2019 年度部门预算表 一、收支预算总表

　　二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、 政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府釆购支出预算表

　　第三部分 2019 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释

　　一、主要职能

　　第一部分 部门概况

　　人民检察院是国家的法律监督机关。开发区检察院的主 要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确 实施。其主要职责有：

　　1、贯彻检察工作方针，推进检察工作任务。

　　2、开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕和 审查起诉、提起公诉工作。

　　3、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监

　　督。

　　4、依法对监管场所、社区矫正机构等执行机关执行刑

　　罚活动实行法律监督。

　　5、依法按程序受理单位和个人的控告、申诉，开展涉 检信访工作。

　　6、参与社会治安综合治理工作。

　　7、抓好队伍建设工作，依法管理检察官及其他检察人

　　员。

　　8、开展检务公开工作和执法办案信息公开工作，接受

　　人民群众的有效监督。

　　9、规划开发区检察院的财务装备工作和检察技术信息 工作。

　　10、负责其他应由开发区检察院办理的事项。

　　二、部门机构设置

　　1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：诉讼监 督局、刑事检察局、检务保障局。本部门无下属单位。

　　2、从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预

　　算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：镇江市经济开 发区人民检察院本级。

　　三、2019 年部门主要工作任务及目标

　　2019 年，开发区检察院要在市检察院党组和新区党工 委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，认真贯彻落实中央政法工作会议和全国检察长会议精 神，紧扣新区党工委中心工作，聚焦新区发展大局，进一 步强化担当、奋发作为，加快推进检察队伍革命化、正规 化、专业化、职业化建设，努力为助推经济社会高质量发 展贡献政治智慧、法律智慧、检察智慧。

　　一、讲政治，在服务大局上展示新作为

　　2019 年，要把讲政治摆在检察工作的第一位，坚持党 对检察工作的绝对领导，深刻学习领会新时代检察工作

　　“

　　十 二字

　　”

　　方针中关于讲政治的内涵，坚决维护党中央的权威和 集中统一领导，贯彻好中央司法政策，保持政治定力，坚 定检察自信；坚持做到党中央关注什么，社会关注什么， 就是检察工作努力所向，切实找准开发区检察工作和新区

　　经济发展的结合点、着力点，展现检察作为，做出检察贡 献；要着重在服务

　　“

　　三大攻坚战

　　”

　　、服务长江经济带发展、 深化扫黑除恶专项斗争中有所建树，在生态环境保护、促 进精准扶贫落地落实上建新功，在深入推进

　　“

　　清风行动

　　”

　　， 突出惩治破坏金融管理秩序犯罪中争作为；抓住知识产权 犯罪集中于我院起诉的机遇，做大做强知识产权保护品牌， 保护先进生产力；心系人民，在司法为民上深耕细作，严 惩教育、医疗、食品药品安全等领域侵害民生民利犯罪。 贯彻新时代

　　“

　　枫桥经验

　　”

　　，优质高效参与社会治理，结合办 案扎实开展矛盾排查化解，发现案发地区、部门、单位管 理上的漏洞，努力

　　“

　　办理一案、治理一片

　　”

　　，为人民群众提 供更多、更优质的法治产品、检察产品。

　　二、勤履职，在法律监督上实现新发展

　　2019 年，要围绕全面贯彻落实修改后的刑事诉讼法， 坚持所有的工作重心都围绕办案进行，注意力围绕办案来 运筹，提升检察工作质量效率，推进依法治区。

　　坚持全面

　　履职

　　。改变过去重刑轻民传统，做到刑事检察、民事检察、 行政检察和公益诉讼检察均衡发力，齐头并进。要做优刑 事检察工作，加强捕诉一体，提升办案质量和效率。全面 推行认罪认罚从宽制度，保障当事人合法权益。规范刑事 退查，做强引导、说理，改进自行补侦；要做强民事检察 工作，在

　　“

　　深

　　”

　　字上做文章，提高民事再审检察建议的质量，

　　探索建立与有关部门协作，联合发现和制裁虚假诉讼的机 制，力争办理虚假诉讼案件

　　“

　　零的突破

　　”

　　；做实行政检察工 作，着重在精准监督行政诉讼上下功夫，做一件成一件、 成一件影响一片；做好公益诉讼检察工作，倍加珍惜修法 后赋予检察机关公共利益维护者的职责，既要重点参与

　　“

　　263

　　”“

　　116

　　”

　　专项行动，打好

　　“

　　蓝天、碧水、净土

　　”

　　三大保卫 战，又要积极探索公益诉讼新领域，展示新作为。切实精 准履职。牢记小案无小事，坚持用心办，集小成多，久久 为功，在老百姓心目中树立好的司法形象。对疑难、复杂、 敏感案件，同步做好依法办理、舆论引导、社会管控，保 证司法为民三个效果。做到善于协调。坚持政治效果、法 律效果、社会效果的有机统一，坚持法律的原则性与灵活 性相结合，体现检察工作的人文关怀，体现司法办案的善 意，在公益诉讼等领域建立监督与被监督的良性关系，实 现监督者和被监督者的双赢、共赢和多赢；将服务保障实 体经济、民营企业发展放在更加突出位置，帮助民营企业 化解发展瓶颈。转变理念，狠抓办案，搭建平台，准确把 握民营企业司法需求，依法审慎办理涉企案件，杜绝差异 性、选择性司法。加大产权保护力度，为民营企业投资兴 业营造诚信公正的法治环境，促进产业强区。 三、重自强，在队伍建设上树立新形象

　　2019 年，要认真学习贯彻习近平总书记在十九届中纪

　　委三次全会、中央政法工作会议上的重要讲话精神和全国 检察长会议精神，认真严肃加强检察队伍政治素质、业务 素质和职业道德建设。坚持抓好班子。对

　　“

　　关键少数

　　”

　　重点 抓，抓重点，对表对标，校准偏差，增强战略思维、辩证 思维、创新思维、法治思维、底线思维能力，围绕业务抓 队伍，抓好队伍带业务，确保检察工作行稳致远。坚持带 好队伍。矢志不渝加强检察工作现代化建设，下大气力把 政治和业务培训高质量高标准力推到位，着力培养检察政 治素养、专业能力和专业精神。突出实战、实用、实效导 向，全面提升检察干警法律政策运用能力、防控风险能力、 群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。坚持压实 责任。要深入学习上级关于全面从严治党、全面从严治检 的重要精神，牢固树立监督者更要接受监督的意识，把

　　“

　　两 个责任

　　”

　　扛在肩上，放在心里，抓在手中，忠诚履责；坚持 严管就是厚爱，以如履薄冰的责任感、使命感，持之以恒 落实中央八项规定精神，坚决破除形式主义、官僚主义， 保证党风廉政建设和意识形态工作

　　“

　　严紧硬

　　”

　　，敢于刀刃向 内，刮骨疗毒，坚决清除害群之马，清洁队伍。

　　第二部分 2019年度部门预算表

　　（具体公开表格详见附件）

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院 2019 年度收入、支出预 算总计

　　1478.41

　　万元，与上年相比收入、支出预算总计增 加

　　84.82

　　万元，增长

　　6%

　　。主要原因是人员经费政策性调整， 项目经费增加。

　　（一）收入预算总计1478.41万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算

　　1478.41

　　万元。

　　（1）一般公共预算收入预算 1478.41 万元，与上年相 比增加 84.82 万元，增长 6% 。主要原因人员经费政策性 调整，项目经费增加。

　　( 2 )政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0

　　万元，增长 0%。主要原因是相比去年无变化且无发生。 2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相

　　比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是相比去年无变化且无 发生。

　　（二）支出预算总计 1478.41 万元。包括：

　　1、一般公共服务（类）支出

　　0

　　万元，与上年相比增加

　　0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无该项经费。

　　2．公共安全（类）支出1334.47万元，主要用于人员经

　　费、保障公诉和审判监督及机关运行经费。与上年相比增加

　　82.67万元，增长7%。主要原因是人员经费政策性调整，项 目经费增加。

　　3. 医疗卫生（类）支出26.08万元，主要用于本院按照国 家有关规定为干警缴纳医疗保险。与上年相比减少2.8万元， 减少了10%，主要原因是自侦部门人员转隶，经费减少。

　　4.住房保障支出（类）支出59.61万元，主要用于人员公 积金及提租补贴的支出。与上年相比增加1.65万元，增长3%。 主要原因政策性调整。

　　5.社会保障和就业（类）支出58.25万元，主要用于人员 养老保险及职业年金支出。与上年相比增加3.29万元，增长 5.7%，主要原因是政策性调整。

　　此外，基本支出预算数为837.45万元。与上年相比增加

　　6.71万元，增长1%。主要原因是政策性调整。 项目支出预算数为640.96万元。与上年相比增加78.11万

　　元，增加14%，主要原因是办案业务项目经费增加。

　　二、收入预算情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院本年收入预算合计

　　1478.41万元，其中： 财政拨款1478.41万元，占100%；

　　三、支出预算情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院本年支出预算合计

　　1478.41万元，其中： 基本支出837.45万元，占57%；

　　项目支出640.96万元，占43%；

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年度财政拨款收、支 总预算1478.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增 加84.82万元，增长6%。主要原因是办案业务经费项目增加 以及人员经费政策性调整。 五、财政拨款支出预算情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年财政拨款预算支 出1478.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财 政拨款支出增加84.82万元，增长6%。主要原因是办案业务 经费项目增加以及人员经费政策性调整。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1、一般公共服务（类）支出

　　0

　　万元，与上年相比增加

　　0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无该项经费。

　　（二）公共安全（类）

　　1．检察（款）行政运行（项）支出693.51万元，主要用 于司法体制改革后，员额内检察官及司法行政人员工资、社 会保险及公积金、聘用制书记员待遇。与上年相比增加4.56 万元，增长1%。主要原因是司法行政人员工资、社会保险及 公积金相应增加，聘用制书记员待遇相应提升。

　　2．检察（款）一般行政管理事务（项）支出616.95万元， 与上年相比增加54.1万元，增长10%。主要原因是办案项目 经费增加。

　　3．检察（款）检察监督（项）支出14万元，与上年相

　　比增加14万元，增长100%。主要原因是上年《财政拨款支出 预算表》无此功能科目，预算书为0。

　　4．检察（款）其他检察支出（项）支出10万元，与上 年相比增加10万元，增长100%。主要原因是办案项目经费增 加。

　　（二）社会保障与就业（类）

　　行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）支出58.26万元，与上年相比增加3.3万元， 增长5.7%。主要原因是政策性调整。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.79万元， 与上年相比增加1.06万元，增长4.3%。主要原因是政策性调 整。

　　住房改革支出（款）提租补贴（项）支出34.82万元，与 上年相比增加0.6万元，增长1.7%。主要原因是政策性调整。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗卫生与计划生育

　　（项）支出26.08万元，与上年相比减少2.8万元，减少10%。 主要原因是自侦部门人员转隶，经费减少。 六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年度财政拨款基本 支出预算837.45万元，其中：

　　（一）人员经费630.93 万元。主要包括：基本工资101.03

　　万元、津贴补贴307.82万元、奖金89.88万元、社会保障缴费

　　41.73万元、伙食补助费8.28万元、住房公积金24.79万元、职 工基本医疗保险缴费28.12万元、职业年金缴费16.53万元、 其他工资福利支出12.75万元。

　　（二）公用经费 206.52万元。主要包括：办公费6万元、 印刷费3万元、咨询费0.6万元、手续费0.1万元、水电费41.8 万元、邮电费2.5万元、物业费31万元、差旅费2万元、维修

　　（护）费36.5万元、公务接待费2.5万元、会议费6.5万元、被 装购置费0.3万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经 费8万元、福利费1万元、公务用车运行维护费24.5万元、其 他交通费28.22万元、其他商品服务支出8万元。 七、一般公共预算支出预算情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年一般公共预算财 政拨款支出预算1334.47万元，与上年相比减少59.12万元， 减少4.2%。主要原因是主要原因是人员经费政策性调整。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年度一般公共预算 财政拨款基本支出预算837.45万元，其中：

　　（一）人员经费630.93 万元。主要包括：基本工资101.03 万元、津贴补贴307.82万元、奖金89.88万元、社会保障缴费 41.73万元、伙食补助费8.28万元、住房公积金24.79万元、职 工基本医疗保险缴费28.12万元、职业年金缴费16.53万元、 其他工资福利支出12.75万元。

　　（二）公用经费 206.52万元。主要包括：办公费6万元、

　　印刷费3万元、咨询费0.6万元、手续费0.1万元、水电费41.8

　　万元、邮电费2.5万元、物业费31万元、差旅费2万元、维修

　　（护）费36.5万元、公务接待费2.5万元、会议费6.5万元、被 装购置费0.3万元、劳务费3万元、委托业务费1万元、工会经 费8万元、福利费1万元、公务用车运行维护费24.5万元、其 他交通费28.22万元、其他商品服务支出8万元。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院2019 年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出24.5 万元，占“三公”经费的90.7%；公务接待费支出2.5万元，占“三 公”经费的9.3%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年持

　　平。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出24.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出24.5万元，比上年减

　　少10.5万元，主要原因是移交给监察委一辆公务用车，以及 单位秉持厉行节约，严控不必要开支原则。

　　3．公务接待费预算支出2.5万元, 比上年减少2.5万元。 主要原因是单位秉持厉行节约，严控不必要开支原则。

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年度一般公共预算 拨款安排的会议费预算支出6.5万元。比上年增加4万元。主

　　要原因是计划8月份召开知识产权论坛会议。

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年度一般公共预算 拨款安排的培训费预算支出15万元。比上年增加8.5万元。主 要原因是2019年本院计划安排相关人员去南京大学培训知 识产权，苏州大学参加新刑诉法培训。 十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　镇江市经济开发区人民检察院2019年政府性基金支出 预算支出0万元。我院无政府性基金预算支出，本年数与上 年持平。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2019年本部门一般公共安全预算机关运行经费预算支 出206.52万元，比上年减少5.63万元。减少3%。主要原因是 厉行节约，严控不必要开支。 十二、政府采购支出预算情况说明

　　2019年度政府采购支出预算总额77.61万元，其中：拟采 购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 77.61万元。

　　十三、国有资产占有情况

　　本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、执法执 勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价 50万元（含）以上的设备1台。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性 资金合计0万元。本年数与上年持平。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金 预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

　　三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助、 纳入预算管理的非税收入、纳入预算管理的基金、其他收入。

　　四、财政专户管理资金：包括财政专户管理的非税收入 和其他收入。

　　五、上年结转和结余资金：包括上年结转的纳入预算管 理的非税收入、办案补助和其他结余结转资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务 和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

　　购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

　　过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位

　　（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基

　　本支出中的“商品和服务支出”经费。